| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAOLA ZUQUETTO FLORES |
| Número do empenho: | 5987 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 diria para viagem a Porto Alegre cumprir agenda da comitiva da Corte 30ªFECOBAT para convites e divulgação, no dia 03.07.2018 | 132,94 | 132,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | 1/2 diria para viagem a Porto Alegre cumprir agenda da comitiva da Corte 30ªFECOBAT para convites e divulgação, no dia 03.07.2018 | 132,94 | ||
| 16/11/2018 | Estorno por empenho indevido solicitado por Paola Zuquetto Flôres. | -132,94 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
