Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LILIANE PASA NUNES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5989 |
Data de lançamento: |
04/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento depesa com alimentação na viagem a Sta Maria comprar instrumento para banda municipal , no dia 03.07.2018 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2018 |
Ressarcimento depesa com alimentação na viagem a Sta Maria comprar instrumento para banda municipal , no dia 03.07.2018 |
30,00 |
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| 05/07/2018 |
Ressarcimento depesa com alimentação na viagem a Sta Maria comprar instrumento para banda municipal , no dia 03.07.2018
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|
30,00 |
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| 05/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5989/2018
LILIANE PASA NUNES - 8260 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
