| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LILIANE PASA NUNES |
| Número do empenho: | 5989 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento depesa com alimentação na viagem a Sta Maria comprar instrumento para banda municipal , no dia 03.07.2018 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | Ressarcimento depesa com alimentação na viagem a Sta Maria comprar instrumento para banda municipal , no dia 03.07.2018 | 30,00 | ||
| 05/07/2018 | Ressarcimento depesa com alimentação na viagem a Sta Maria comprar instrumento para banda municipal , no dia 03.07.2018 | 30,00 | ||
| 05/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5989/2018 LILIANE PASA NUNES - 8260 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
