| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6002 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | COLCHÃO EM NAPA DENSIDADE 28 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 365,00 | 1.095,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | COLCHÃO EM NAPA DENSIDADE 28 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 1.095,00 | ||
| 19/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/017355; | 1.095,00 | ||
| 17/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6002/2018 MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA - 7726 | 1.095,00 | ||
| TOTAL | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
