Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6033 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
Tipo de empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Trabalho |
Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
Projeto / Atividade: |
Vale Alimentação do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
31 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
aux. alimentação serv. est. do controle interno,julho de 2018 |
183,36 |
183,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2018 |
aux. alimentação serv. est. do controle interno,julho de 2018 |
183,36 |
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09/07/2018 |
aux. alimentação serv. est. do controle interno,julho de 2018
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183,36 |
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06/08/2018 |
estorno empenho a maior |
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-0,01 |
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07/08/2018 |
estorno empenho a maior |
-0,01 |
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09/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6033/2018
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP - 10354 |
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183,35 |
TOTAL |
183,35 |
183,35 |
183,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.