Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6052 |
Data de lançamento: |
06/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Realização da FECOBAT |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
FITA ISOLANTE |
5,29 |
52,90 |
20.00 |
LÃMPADA 40W - E40
Finalidade: Manutenção da 30ª fecobat. |
11,99 |
239,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2018 |
FITA ISOLANTE LÃMPADA 40W - E40
Finalidade: Manutenção da 30ª fecobat. |
292,70 |
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09/07/2018 |
FITA ISOLANTE
LÃMPADA 40W - E40
Finalidade: Manutenção da 30ª fecobat.
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292,70 |
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17/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6052/2018
LOJAS QUERO-QUERO S.A - 7267 |
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292,70 |
TOTAL |
292,70 |
292,70 |
292,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.