Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6082 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO JERGS FASE MUNICIPAL.
Finalidade: Equipe de organização do JERGS fase Municipal. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2018 |
EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO JERGS FASE MUNICIPAL.
Finalidade: Equipe de organização do JERGS fase Municipal. |
1.000,00 |
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09/07/2018 |
EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO JERGS FASE MUNICIPAL.
Finalidade: Equipe de organização do JERGS fase Municipal.
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1.000,00 |
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10/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6082/2018
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - 12075 |
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1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.