| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6090 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4,83 | 9.662,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | GASOLINA COMUM Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 9.662,00 | ||
| 06/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/01341; | 9.660,59 | ||
| 06/08/2018 | estorno por empenho a maior | -1,41 | ||
| 10/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6090/2018 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 9.660,59 | ||
| TOTAL | 9.660,59 | 9.660,59 | 9.660,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
