| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANO DOS SANTOS ERKMANN |
| Número do empenho: | 6100 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO RX DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2018. | 2.235,00 | 2.235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | PAGAMENTO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO RX DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2018. | 2.235,00 | ||
| 10/07/2018 | PAGAMENTO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO RX DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2018. | 2.235,00 | ||
| 11/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6100/2018 ADRIANO DOS SANTOS ERKMANN - 8994 | 2.235,00 | ||
| TOTAL | 2.235,00 | 2.235,00 | 2.235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
