Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANO DOS SANTOS ERKMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6100 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO RX DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2018. |
2.235,00 |
2.235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2018 |
PAGAMENTO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO RX DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2018. |
2.235,00 |
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| 10/07/2018 |
PAGAMENTO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO RX DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2018.
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2.235,00 |
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| 11/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6100/2018
ADRIANO DOS SANTOS ERKMANN - 8994 |
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2.235,00 |
| TOTAL |
2.235,00 |
2.235,00 |
2.235,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
