Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VALCENIR DANIEL FURLAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6104 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Realização da FECOBAT |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Conserto de baterias e lâmpadas de emergência, para manutenção para uso na 30ª Fecobat
Finalidade: Manutenção das baterias e lâmpadas de emergências |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2018 |
Conserto de baterias e lâmpadas de emergência, para manutenção para uso na 30ª Fecobat
Finalidade: Manutenção das baterias e lâmpadas de emergências |
280,00 |
|
|
18/07/2018 |
Conserto de baterias e lâmpadas de emergência, para manutenção para uso na 30ª Fecobat
Finalidade: Manutenção das baterias e lâmpadas de emergências
|
|
280,00 |
|
20/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6104/2018
VALCENIR DANIEL FURLAN - 1119 |
|
|
280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.