Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALCENIR DANIEL FURLAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6104 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Realização da FECOBAT |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Conserto de baterias e lâmpadas de emergência, para manutenção para uso na 30ª Fecobat
Finalidade: Manutenção das baterias e lâmpadas de emergências |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2018 |
Conserto de baterias e lâmpadas de emergência, para manutenção para uso na 30ª Fecobat
Finalidade: Manutenção das baterias e lâmpadas de emergências |
280,00 |
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| 18/07/2018 |
Conserto de baterias e lâmpadas de emergência, para manutenção para uso na 30ª Fecobat
Finalidade: Manutenção das baterias e lâmpadas de emergências
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280,00 |
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| 20/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6104/2018
VALCENIR DANIEL FURLAN - 1119 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
