| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDREWS LEIVICOFF |
| Número do empenho: | 6116 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTMENTO ANDREWS LEIVICOFF- LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/07/2018. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/07/2018. | 120,00 | ||
| 10/07/2018 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/07/2018. | 120,00 | ||
| 10/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6116/2018 ANDREWS LEIVICOFF - 13413 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
