| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME |
| Número do empenho: | 6136 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CILINDRO DE IMAGEM / FOTOCONDUTOR LEXMARK ORIGINAL PARA MX410 de. Finalidade: Manutenção da impresora do setor de contabilidade | 394,00 | 394,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | CILINDRO DE IMAGEM / FOTOCONDUTOR LEXMARK ORIGINAL PARA MX410 de. Finalidade: Manutenção da impresora do setor de contabilidade | 394,00 | ||
| 24/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/020131132; | 394,00 | ||
| 04/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6136/2018 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME - 9778 | 394,00 | ||
| TOTAL | 394,00 | 394,00 | 394,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
