Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FRANCINI MEDIANEIRA SACCOL SAN MARTIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6137 |
Data de lançamento: |
10/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao da Assistência Social com Recursosdo FMAS-IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
FMAS-IGD |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS PARTICIPAR DE OFICINA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEAS NO DIA 10/07/2018. |
66,47 |
66,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2018 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS PARTICIPAR DE OFICINA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEAS NO DIA 10/07/2018. |
66,47 |
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| 28/12/2018 |
estorno por empenho indevido |
-66,47 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
