ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU
Órgão:
Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO VEÍCULO IVJ5505 NO DIA 10/07/2018. OBS. EMPENHO SUBSTITUINDO O DE Nº 6080 DATADO EM 09/07/18 ESTORNADO EQUIVOCADAMENTE
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2018
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO VEÍCULO IVJ5505 NO DIA 10/07/2018. OBS. EMPENHO SUBSTITUINDO O DE Nº 6080 DATADO EM 09/07/18 ESTORNADO EQUIVOCADAMENTE
100,00
10/07/2018
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO VEÍCULO IVJ5505 NO DIA 10/07/2018. OBS. EMPENHO SUBSTITUINDO O DE Nº 6080 DATADO EM 09/07/18 ESTORNADO EQUIVOCADAMENTE
100,00
11/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6148/2018
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.