| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 6157 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLA MUNICIPAL COQUEIROS, R SAÍDA SÃO PEDRO, 701 - JULHO/2018 | 530,46 | 530,46 |
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI CRISTO EDUCADOR, R GAL JOÃO MANOEL, 1780 - JULHO/2018 | 954,92 | 954,92 |
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUADRA ESPORTES E.M. COQUEIROS, R SAÍDA SÃO PEDRO, 620 - JULHO/2018 | 95,34 | 95,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLA MUNICIPAL COQUEIROS, R SAÍDA SÃO PEDRO, 701 - JULHO/2018 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI CRISTO EDUCADOR, R GAL JOÃO MANOEL, 1780 - JULHO/2018 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUADRA ESPORTES E.M. COQUEIROS, R SAÍDA SÃO PEDRO, 620 - JULHO/2018 | 1.580,72 | ||
| 12/07/2018 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLA MUNICIPAL COQUEIROS, R SAÍDA SÃO PEDRO, 701 - JULHO/2018 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI CRISTO EDUCADOR, R GAL JOÃO MANOEL, 1780 - JULHO/2018 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUADRA ESPORTES E.M. COQUEIROS, R SAÍDA SÃO PEDRO, 620 - JULHO/2018 | 1.580,72 | ||
| 20/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6157/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 | 1.580,72 | ||
| TOTAL | 1.580,72 | 1.580,72 | 1.580,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
