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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6178 Data de lançamento: 12/07/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutençao da Assistência Social com Recursosdo FMAS-IGD
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: FMAS-IGD

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: Realização dos lanches para as oficinas. 59,80 179,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2018 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: Realização dos lanches para as oficinas. 179,40
02/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/02028; 119,60
23/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/02028; 119,60
24/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/02063; 59,80
04/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6178/2018 MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP - 832 59,80
TOTAL 179,40 179,40 179,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.