Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VERA ROSANI ROSA GIRIBONI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6190 |
Data de lançamento: |
12/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE COZINHEIRA PARA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER DE 01/06/2018 À 06/07/2018 |
1.558,37 |
1.558,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2018 |
PAGAMENTO DE COZINHEIRA PARA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER DE 01/06/2018 À 06/07/2018 |
1.558,37 |
|
|
| 12/07/2018 |
PAGAMENTO DE COZINHEIRA PARA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER DE 01/06/2018 À 06/07/2018
|
|
1.558,37 |
|
| 13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6190/2018
VERA ROSANI ROSA GIRIBONI - 7652 |
|
|
1.558,37 |
| TOTAL |
1.558,37 |
1.558,37 |
1.558,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
