Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUIS VOLMIR DA SILVA VILANOVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6191 |
Data de lançamento: |
12/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DA LAVANDERIA PARA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO/2018 |
1.298,65 |
1.298,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2018 |
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DA LAVANDERIA PARA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO/2018 |
1.298,65 |
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12/07/2018 |
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DA LAVANDERIA PARA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO/2018
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1.298,65 |
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13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6191/2018
LUIS VOLMIR DA SILVA VILANOVA - 8828 |
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1.298,65 |
TOTAL |
1.298,65 |
1.298,65 |
1.298,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.