Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANDREWS LEIVICOFF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6211 |
Data de lançamento: |
16/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o pais |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2018 |
COMPLEMENTA EMPENHO Nº 6116/2018 |
0,70 |
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| 16/07/2018 |
COMPLEMENTA EMPENHO Nº 6116/2018, Conforme Cupom Fiscal Nº 2788229; 921387;
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0,70 |
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| 16/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6211/2018
ANDREWS LEIVICOFF - 13413 |
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0,70 |
| TOTAL |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
