| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDREWS LEIVICOFF |
| Número do empenho: | 6211 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o pais | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | COMPLEMENTA EMPENHO Nº 6116/2018 | 0,70 | ||
| 16/07/2018 | COMPLEMENTA EMPENHO Nº 6116/2018, Conforme Cupom Fiscal Nº 2788229; 921387; | 0,70 | ||
| 16/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6211/2018 ANDREWS LEIVICOFF - 13413 | 0,70 | ||
| TOTAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
