| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6212 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | GASOLINA COMUM | 4,83 | 241,55 |
| 2950.00 | OLEO DIESEL S 10 Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Obras | 3,44 | 10.153,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S 10 Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Obras | 10.395,45 | ||
| 17/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/01358; | 10.395,45 | ||
| 18/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6212/2018 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 10.395,45 | ||
| TOTAL | 10.395,45 | 10.395,45 | 10.395,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
