Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6213 |
Data de lançamento: |
16/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
350.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Obras |
4,83 |
1.690,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2018 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Obras |
1.690,85 |
|
|
16/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 004/01356; |
|
1.684,84 |
|
16/08/2018 |
estorno por empenho a maior |
-6,01 |
|
|
18/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6213/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
|
|
1.684,84 |
TOTAL |
1.684,84 |
1.684,84 |
1.684,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.