Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A RESTINGA SECA/RS LEVAR ALUNOS DA AMF QUE ESTAVAM DE APRESENTANDO NA 30ª FECOBAT, CONDUZINDO O VEÍCULO IPU7723 NO DIA 14/07/2018.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2018
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A RESTINGA SECA/RS LEVAR ALUNOS DA AMF QUE ESTAVAM DE APRESENTANDO NA 30ª FECOBAT, CONDUZINDO O VEÍCULO IPU7723 NO DIA 14/07/2018.
30,00
20/07/2018
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A RESTINGA SECA/RS LEVAR ALUNOS DA AMF QUE ESTAVAM DE APRESENTANDO NA 30ª FECOBAT, CONDUZINDO O VEÍCULO IPU7723 NO DIA 14/07/2018.
30,00
25/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6214/2018
ARIONE SILVA DA SILVA - 6078
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.