| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDMILSON FRAGOSO LOY |
| Número do empenho: | 6232 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 047739 DO DIA 16/07/2018 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER | 52,50 | 52,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 047739 DO DIA 16/07/2018 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER | 52,50 | ||
| 17/07/2018 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 047739 DO DIA 16/07/2018 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER | 52,50 | ||
| 19/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6232/2018 EDMILSON FRAGOSO LOY - 12961 | 52,50 | ||
| TOTAL | 52,50 | 52,50 | 52,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
