| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAOLA ZUQUETTO FLORES |
| Número do empenho: | 6237 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização da FECOBAT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA 30ª FECOBAT CONFORME NOTA FISCAL Nº 021847 DO DIA 07/07/2018. | 260,20 | 260,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA 30ª FECOBAT CONFORME NOTA FISCAL Nº 021847 DO DIA 07/07/2018. | 260,20 | ||
| 17/07/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA 30ª FECOBAT CONFORME NOTA FISCAL Nº 021847 DO DIA 07/07/2018. | 260,20 | ||
| 19/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6237/2018 PAOLA ZUQUETTO FLORES - 11792 | 260,20 | ||
| TOTAL | 260,20 | 260,20 | 260,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
