Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6255 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OIL ENG OW20 |
51,75 |
207,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
22,01 |
22,01 |
| 1.00 |
VEDADOR BUJAO |
9,83 |
9,83 |
| 1.00 |
LIMPA MOTOR INTE
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN LTZ PLACA IYO - 4710. |
83,54 |
83,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2018 |
OIL ENG OW20 FILTRO DE OLEO VEDADOR BUJAO LIMPA MOTOR INTE
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN LTZ PLACA IYO - 4710. |
322,38 |
|
|
| 23/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/061809; |
|
322,38 |
|
| 30/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6255/2018
NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 |
|
|
322,38 |
| TOTAL |
322,38 |
322,38 |
322,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
