Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTONIA JUSSARA DE CASTRO DORNELES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6280 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Oficinas do CRAS Construindo Sonhos |
| Conta de Despesa: |
3390.36.28.00.00.00 - Servico de selecao e treinamento |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAGAMENTO DE OFICINEIRA PARA REALIZAR OFICINA DE ARTESANATOS NOS DIAS 20 DE JUNHO À 02 DE JULHO/2018 - HORAS |
25,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2018 |
PAGAMENTO DE OFICINEIRA PARA REALIZAR OFICINA DE ARTESANATOS NOS DIAS 20 DE JUNHO À 02 DE JULHO/2018 - HORAS |
250,00 |
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| 25/07/2018 |
PAGAMENTO DE OFICINEIRA PARA REALIZAR OFICINA DE ARTESANATOS NOS DIAS 20 DE JUNHO À 02 DE JULHO/2018 - HORAS
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250,00 |
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| 06/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6280/2018
ANTONIA JUSSARA DE CASTRO DORNELES - 8982 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
