Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HEITOR SOARES LEAL NETO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6286 |
Data de lançamento: |
19/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
FMAS/PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
37 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves |
35,00 |
70,00 |
| 4.00 |
Lavagem Simples/Rápida - Veículos Leves
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS DA SECRETARIA |
20,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2018 |
Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Lavagem Simples/Rápida - Veículos Leves
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS DA SECRETARIA |
150,00 |
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| 16/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800256; |
|
150,00 |
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| 24/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6286/2018
HEITOR SOARES LEAL NETO - ME - 10863 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
