Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IRIA DOTTO CARLOS & CIA LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6287 |
Data de lançamento: |
19/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FNAS- ASEF |
| Conta de Despesa: |
4490.52.26.00.00.00 - Instrumentos musicais e artisticos |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASEF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CAIXA COM TALABARTE |
319,00 |
1.276,00 |
| 4.00 |
PARES DE PRATO
Finalidade: INSTRUMENTOS PARA BANDA MUNICIPAL DO CRAS |
399,00 |
1.596,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2018 |
CAIXA COM TALABARTE PARES DE PRATO
Finalidade: INSTRUMENTOS PARA BANDA MUNICIPAL DO CRAS |
2.872,00 |
|
|
| 06/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/020450928; |
|
2.872,00 |
|
| 16/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6287/2018
IRIA DOTTO CARLOS & CIA LTDA - EPP - 10776 |
|
|
2.872,00 |
| TOTAL |
2.872,00 |
2.872,00 |
2.872,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
