| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLARO S. A. |
| Número do empenho: | 6289 | Data de lançamento: | 19/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 3257-2898 REALIZADAS NO UBS DR FERNANDO PAHIM - REF. 07/2018 | 5,81 | 5,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2018 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 3257-2898 REALIZADAS NO UBS DR FERNANDO PAHIM - REF. 07/2018 | 5,81 | ||
| 23/07/2018 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 3257-2898 REALIZADAS NO UBS DR FERNANDO PAHIM - REF. 07/2018 | 5,81 | ||
| 26/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6289/2018 CLARO S. A. - 11649 | 5,81 | ||
| TOTAL | 5,81 | 5,81 | 5,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
