Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALICE DE DAVID & ANDRADE LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6322 |
Data de lançamento: |
20/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB - Farmacia Basica Fixa |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
DEPAKENE 250MG/5ML
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE USUARIO SUS- PACIENTE JOSIER ROSALINO MACHADO. |
16,40 |
98,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2018 |
DEPAKENE 250MG/5ML
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE USUARIO SUS- PACIENTE JOSIER ROSALINO MACHADO. |
98,40 |
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| 26/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/91682; |
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98,40 |
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| 30/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6322/2018
ALICE DE DAVID & ANDRADE LTDA - ME - 11879 |
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98,40 |
| TOTAL |
98,40 |
98,40 |
98,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
