Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DAIANE ZUCUNI CAZORLA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6323 |
Data de lançamento: |
20/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB - Farmacia Basica Fixa |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CARBAMAZEPINA 200 MG - CAIXA COM 30 CP.
Finalidade: PARTA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE USUARIO SUS - PACIENTE VANIA RUMPEL MINETTI. |
13,70 |
68,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2018 |
CARBAMAZEPINA 200 MG - CAIXA COM 30 CP.
Finalidade: PARTA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE USUARIO SUS - PACIENTE VANIA RUMPEL MINETTI. |
68,50 |
|
|
| 31/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/78726; |
|
68,50 |
|
| 07/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6323/2018
DAIANE ZUCUNI CAZORLA - ME - 7988 |
|
|
68,50 |
| TOTAL |
68,50 |
68,50 |
68,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
