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Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6327	Data de lançamento:	20/07/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa:	AGUA MINERAL
Fonte de Recurso:	FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	13,87	277,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2018	ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	277,40
29/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 001/02255;		13,87
12/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02255;			13,87
01/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 001/02278;		13,87
24/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02278;			13,87
31/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 001/02303;		13,87
08/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02303;			13,87
29/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 001/02326;		13,87
12/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 001/02337;		13,87
13/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02326;			13,87
18/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02337;			13,87
27/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 001/02349;		27,74
24/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02349;			27,74
31/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002367;		180,31
06/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6327/2018 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702			180,31
TOTAL		277,40	277,40	277,40
SALDO A PAGAR				0,00