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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6327 Data de lançamento: 20/07/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: AGUA MINERAL
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 13,87 277,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2018 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 277,40
29/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02255; 13,87
12/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02255; 13,87
01/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02278; 13,87
24/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02278; 13,87
31/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02303; 13,87
08/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02303; 13,87
29/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02326; 13,87
12/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02337; 13,87
13/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02326; 13,87
18/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02337; 13,87
27/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02349; 27,74
24/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02349; 27,74
31/01/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002367; 180,31
06/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6327/2018 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 180,31
TOTAL 277,40 277,40 277,40
SALDO A PAGAR 0,00


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