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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6332 Data de lançamento: 20/07/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: AGUA MINERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 13,87 277,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2018 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 277,40
02/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02231; 55,48
09/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02231; 55,48
29/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02254; 97,09
18/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02254; 97,09
28/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02279; 97,09
24/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02279; 97,09
29/11/2019 estorno de empenho devido a não entrega da mercadoria no exercício -27,74
TOTAL 249,66 249,66 249,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.