| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
| Número do empenho: | 6332 | Data de lançamento: | 20/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA MINERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 13,87 | 277,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2018 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 277,40 | ||
| 02/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/02231; | 55,48 | ||
| 09/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02231; | 55,48 | ||
| 29/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/02254; | 97,09 | ||
| 18/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02254; | 97,09 | ||
| 28/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/02279; | 97,09 | ||
| 24/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02279; | 97,09 | ||
| 29/11/2019 | estorno de empenho devido a não entrega da mercadoria no exercício | -27,74 | ||
| TOTAL | 249,66 | 249,66 | 249,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
