| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6339 | Data de lançamento: | 20/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - Farmacia Basica Fixa | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | IRUXOL –COLAGENASE 0,6U/CLORANFENICOL 0,01G TUBO COM 30 GRAMAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. | 8,50 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2018 | IRUXOL –COLAGENASE 0,6U/CLORANFENICOL 0,01G TUBO COM 30 GRAMAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. | 1.700,00 | ||
| 14/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/66947; | 1.700,00 | ||
| 23/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6339/2018 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 6869 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
