Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6342 |
Data de lançamento: |
20/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB - Farmacia Basica Fixa |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2500.00 |
PARACETAMOL 750MG
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. |
0,06 |
157,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2018 |
PARACETAMOL 750MG
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. |
157,50 |
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| 06/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/167971; |
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151,20 |
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| 06/08/2018 |
estorno por empenho a maior |
-6,30 |
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| 23/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6342/2018
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 |
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151,20 |
| TOTAL |
151,20 |
151,20 |
151,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
