| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6344 | Data de lançamento: | 20/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades de Vigilância Epidemiológica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Vigilancia Epidemiologica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | AGULHA 25 X 6 COM ROSCA CAIXA COM 500 UNIDADES - MARCA BD Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NA SALA DE VACINAS. | 0,15 | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2018 | AGULHA 25 X 6 COM ROSCA CAIXA COM 500 UNIDADES - MARCA BD Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NA SALA DE VACINAS. | 148,00 | ||
| 02/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/017409; | 148,00 | ||
| 22/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6344/2018 MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA - 7726 | 148,00 | ||
| TOTAL | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
