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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTE E ACESSÓRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6371 Data de lançamento: 23/07/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA
Unidade: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção Coleta do Lixo
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE80W90 - EMBALAGEM 20 LTS 258,00 258,00
1.00 GRAXA A BASE DE LITIO NL-2 NH720 - EMBALAGEM 20 KG Finalidade: REPARO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RETRO ESCAVADEIRA JCB, CAMINHÃO AGRALE 6000, CAMINHÃO AGRALE 13000 E TRATOR TRAMONTINI 1680. 327,00 327,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2018 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE80W90 - EMBALAGEM 20 LTS GRAXA A BASE DE LITIO NL-2 NH720 - EMBALAGEM 20 KG Finalidade: REPARO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RETRO ESCAVADEIRA JCB, CAMINHÃO AGRALE 6000, CAMINHÃO AGRALE 13000 E TRATOR TRAMONTINI 1680. 585,00
27/08/2018 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE80W90 - EMBALAGEM 20 LTS GRAXA A BASE DE LITIO NL-2 NH720 - EMBALAGEM 20 KG Finalidade: REPARO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RETRO ESCAVADEIRA JCB, CAMINHÃO AGRALE 6000, CAMINHÃO AGRALE 13000 E TRATOR TRAMONTINI 1680. 585,00
27/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/03249; 585,00
27/08/2018 estorno por liquidação indevida -585,00
18/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6371/2018 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTE E ACESSÓRIOS LTDA ME - 13504 585,00
TOTAL 585,00 585,00 585,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.