| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
| Número do empenho: | 6373 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TROCA DE PEÇAS: REGULADOR, ROLAMENTO, CORREIA DENTADA, BOMBA D'AGUA E SENSOR Finalidade: Manutenção do veículo Santana Quantum IHX 8121 | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | TROCA DE PEÇAS: REGULADOR, ROLAMENTO, CORREIA DENTADA, BOMBA D'AGUA E SENSOR Finalidade: Manutenção do veículo Santana Quantum IHX 8121 | 350,00 | ||
| 14/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201801155; | 350,00 | ||
| 28/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6373/2018 GIOVANI SFREDDO - ME - 523 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
