Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6378 |
Data de lançamento: |
23/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS 3257-2892 REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 07/2018 |
15,28 |
15,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2018 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS 3257-2892 REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 07/2018 |
15,28 |
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| 25/07/2018 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS 3257-2892 REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES - 07/2018
|
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15,28 |
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| 27/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6378/2018
VIVO S.A - 6574 |
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15,28 |
| TOTAL |
15,28 |
15,28 |
15,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
