| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 6391 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades de Vigilância Epidemiológica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Vigilancia Epidemiologica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ROLO DE LÃ SINTÉTICA, 23 CM COM SUPORTE Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SALA DE VIGILANCIAS. | 22,10 | 44,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | ROLO DE LÃ SINTÉTICA, 23 CM COM SUPORTE Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SALA DE VIGILANCIAS. | 44,20 | ||
| 06/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/01257; | 44,20 | ||
| 07/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6391/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 44,20 | ||
| TOTAL | 44,20 | 44,20 | 44,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
