Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6391 |
Data de lançamento: |
23/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades de Vigilância Epidemiológica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
PAB Vigilancia Epidemiologica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ROLO DE LÃ SINTÉTICA, 23 CM COM SUPORTE
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SALA DE VIGILANCIAS. |
22,10 |
44,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2018 |
ROLO DE LÃ SINTÉTICA, 23 CM COM SUPORTE
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SALA DE VIGILANCIAS. |
44,20 |
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| 06/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/01257; |
|
44,20 |
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| 07/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6391/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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44,20 |
| TOTAL |
44,20 |
44,20 |
44,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
