| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6393 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | FERRO 4,2 BARRA COM 12 METROS CONFORME NBR 7480/96 Finalidade: PARA REFORMAS E ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, CONFORME EXIGENCIAS DA 4ª CRS. | 4,65 | 27,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | FERRO 4,2 BARRA COM 12 METROS CONFORME NBR 7480/96 Finalidade: PARA REFORMAS E ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, CONFORME EXIGENCIAS DA 4ª CRS. | 27,90 | ||
| 24/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/803445; | 27,90 | ||
| 18/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6393/2018 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 6585 | 27,90 | ||
| TOTAL | 27,90 | 27,90 | 27,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
