| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. |
| Número do empenho: | 6406 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ELETRICA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE W8 PLACA IPU - 7723. | 263,12 | 263,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | SERVIÇO DE ELETRICA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE W8 PLACA IPU - 7723. | 263,12 | ||
| 26/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 20/20182973; | 263,12 | ||
| 06/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6406/2018 VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089 | 263,12 | ||
| TOTAL | 263,12 | 263,12 | 263,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
