| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BERTAZZO & BERTAZZO LTDA. |
| Número do empenho: | 6413 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GEOMETRIA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS CELTAS PLACA IWG - 8336 E PLACA IWG - 8337. | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | GEOMETRIA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS CELTAS PLACA IWG - 8336 E PLACA IWG - 8337. | 100,00 | ||
| 07/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/1682; | 50,00 | ||
| 24/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/1682; | 50,00 | ||
| 17/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/1684; | 50,00 | ||
| 22/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6413/2018 BERTAZZO & BERTAZZO LTDA. - 13503 | 50,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
