| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
| Número do empenho: | 6417 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE SAPATA | 265,00 | 265,00 |
| 1.00 | TAMBOR DE FREIO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | REPARO DE SAPATA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO UNO WAY IVJ - 5505. | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | JOGO DE SAPATA TAMBOR DE FREIO REPARO DE SAPATA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO UNO WAY IVJ - 5505. | 363,00 | ||
| 25/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/056; | 363,00 | ||
| 09/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6417/2018 GIOVANI SFREDDO - ME - 523 | 363,00 | ||
| TOTAL | 363,00 | 363,00 | 363,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
