| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
| Número do empenho: | 6420 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GÁS | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | TROCA DE PEÇAS DO FREIO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO UNO IVJ - 5505 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | CARGA DE GÁS TROCA DE PEÇAS DO FREIO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO UNO IVJ - 5505 | 300,00 | ||
| 25/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201801068; | 300,00 | ||
| 27/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6420/2018 GIOVANI SFREDDO - ME - 523 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
