Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6424 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Rede de Esgoto |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CIMENTO (SACO DE 50 KG)
Finalidade: Para manutenção da rede de esgoto do Posto Central Dr. Daili Cecconi |
29,54 |
295,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2018 |
CIMENTO (SACO DE 50 KG)
Finalidade: Para manutenção da rede de esgoto do Posto Central Dr. Daili Cecconi |
295,40 |
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| 31/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/01242; |
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295,40 |
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| 07/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6424/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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295,40 |
| TOTAL |
295,40 |
295,40 |
295,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
