| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCIO BRAUNER |
| Número do empenho: | 6427 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTA MARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 9992 NO DIA 18/07/2018 | 29,00 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTA MARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 9992 NO DIA 18/07/2018 | 29,00 | ||
| 25/07/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTA MARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 9992 NO DIA 18/07/2018 | 29,00 | ||
| 27/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6427/2018 MARCIO BRAUNER - 13554 | 29,00 | ||
| TOTAL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
