Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6436 |
Data de lançamento: |
25/07/2018 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A LAJEADO E PORTO ALEGRE/RS CONDUZINDO O VEÍCULO IVQ9959 NO DIA 26/07/2018 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2018 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A LAJEADO E PORTO ALEGRE/RS CONDUZINDO O VEÍCULO IVQ9959 NO DIA 26/07/2018 |
200,00 |
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25/07/2018 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A LAJEADO E PORTO ALEGRE/RS CONDUZINDO O VEÍCULO IVQ9959 NO DIA 26/07/2018
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200,00 |
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26/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6436/2018
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 |
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200,00 |
30/07/2018 |
ref devolução empenho nº 6436/2018 - ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 |
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-19,98 |
30/07/2018 |
ref devolução empenho nº 6436/2018 - ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 |
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-19,98 |
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30/07/2018 |
ref devolução empenho nº 6436/2018 - ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 |
-19,98 |
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TOTAL |
180,02 |
180,02 |
180,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.