Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A CONSULTA POPULAR E NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO NO DIA 26/07/2018
132,94
132,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2018
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A CONSULTA POPULAR E NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO NO DIA 26/07/2018
132,94
25/07/2018
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A CONSULTA POPULAR E NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO NO DIA 26/07/2018
132,94
26/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6438/2018
DANIELLI DA SILVA FONTOURA - 7458
132,94
TOTAL
132,94
132,94
132,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.