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Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6439	Data de lançamento:	25/07/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A CONSULTA POPULAR E NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO NO DIA 26/07/2018	132,94	132,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2018	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A CONSULTA POPULAR E NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO NO DIA 26/07/2018	132,94
27/07/2018	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A CONSULTA POPULAR E NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO NO DIA 26/07/2018		132,94
07/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6439/2018 PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES - 2029			132,94
TOTAL		132,94	132,94	132,94
SALDO A PAGAR				0,00