| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALICE DE DAVID & ANDRADE LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6444 | Data de lançamento: | 25/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | CEFTRIAXONA 1 GR - AMPOLA Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE USUARIO SUS, PACIENTE ANDREIA PINTO. | 23,45 | 328,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2018 | CEFTRIAXONA 1 GR - AMPOLA Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE USUARIO SUS, PACIENTE ANDREIA PINTO. | 328,30 | ||
| 26/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/91648; | 328,30 | ||
| 30/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6444/2018 ALICE DE DAVID & ANDRADE LTDA - ME - 11879 | 328,30 | ||
| TOTAL | 328,30 | 328,30 | 328,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
